چک‌لیست آماده‌سازی برای ممیزی ایزو
برای موفقیت در ممیزی ایزو، آمادگی کامل و داشتن مدارک و شواهد لازم ضروری است. در ادامه، یک چک‌لیست جامع برای آماده‌سازی ممیزی ایزو آورده شده است که می‌توان آن را برای استانداردهای مختلف مانند ایزو ۹۰۰۱ (مدیریت
کیفیت)، ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریت زیست‌محیطی)، ایزو ۴۵۰۰۱ (ایمنی و بهداشت شغلی) و سایر استانداردها تنظیم کرد.
—
✅ ۱. بررسی الزامات استاندارد ایزو
🔲 نسخه به‌روز استاندارد ایزو مربوطه را بررسی کنید.
🔲 چک کنید که تمام الزامات استاندارد در سازمان شما پیاده‌سازی شده باشد.
—
✅ ۲. مستندسازی و بررسی مدارک
🔲 سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سازمان (مانند سیاست کیفیت، ایمنی، زیست‌محیطی) به‌روز شده باشد.
دستورالعمل‌ها و رویه‌های عملیاتی مستند و در دسترس باشند.
سوابق آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد و بازخوردها آماده باشد.
🔲 مدارک مربوط به پایش فرآیندها و کنترل کیفیت محصولات بررسی شوند.
—
✅ ۳. آمادگی برای ممیزی داخلی
🔲 ممیزی داخلی حداقل یک‌بار قبل از ممیزی خارجی انجام شده باشد.
سوابق گزارش‌های ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی ثبت شده باشد.
🔲 اطمینان حاصل کنید که مشکلات قبلی حل شده و مستندات اقدامات اصلاحی موجود است.
—
✅ ۴. بررسی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
🔲 سوابق عدم انطباق‌های قبلی و اقدامات اصلاحی را آماده کنید.
🔲 اطمینان حاصل کنید که مشکلات تکراری وجود ندارد و اقدامات پیشگیرانه اجرا شده‌اند.
—
✅ ۵. کنترل مستندات و سوابق
🔲 تمام مستندات طبق سیستم مدیریت مستندات سازمان ثبت و بایگانی شده باشد.
نسخه‌های قدیمی مدارک به‌درستی کنترل و از دسترس خارج شده باشند.
🔲 فرآیندهای کنترل تغییرات در مستندات رعایت شده باشند.
—
✅ ۶. آموزش و آگاهی کارکنان
🔲 کارکنان از خط‌مشی ایزو و اهداف سازمانی آگاهی داشته باشند.
تیم‌های کلیدی با سؤالات احتمالی ممیز آشنا باشند.
🔲 آموزش‌های مرتبط با ایزو و الزامات آن به‌روز باشد.
—
✅ ۷. بررسی فرآیندهای عملیاتی و نظارت بر عملکرد
🔲 تمامی فرآیندهای کلیدی سازمان مطابق با استاندارد ایزو کنترل شده باشند.
اقدامات کنترلی برای کاهش خطاها، ریسک‌ها و بهبود عملکرد مشخص شده باشند.
🔲 سوابق نگهداری تجهیزات، تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه‌ها موجود باشد.
—
✅ ۸. بررسی انطباق‌های قانونی و مقرراتی
🔲 تمامی الزامات قانونی و مقرراتی مرتبط با ایزو رعایت شده باشد.
🔲 گواهینامه‌ها، مجوزهای قانونی و مدارک انطباق با مقررات آماده باشد.
—
✅ ۹. آمادگی برای جلسه افتتاحیه و اختتامیه ممیزی
🔲 مدیران و کارکنان کلیدی برای جلسه افتتاحیه ممیزی آماده باشند.
اطلاعات کلی سازمان، اهداف ایزو و نتایج اقدامات قبلی آماده ارائه باشند.
🔲 برای جلسه اختتامیه، خلاصه‌ای از یافته‌های ممیزی داخلی و اصلاحات انجام‌شده آماده باشد.
—
✅ ۱۰. بررسی موارد خاص برای هر استاندارد ایزو
بدون دیدگاه