در فرآیند دریافت ایزو معتبر (تأییدشده توسط IAF)، ممیزی نهایی توسط CB معتبر بسیار کلیدی است. برای آمادگی کامل، بهتر است سازمان یک چک‌لیست دقیق را بررسی و اجرا کند.
در ادامه، یک چک‌لیست کامل و کاربردی آمادگی برای ممیزی ایزو معتبر ارائه شده که قابل استفاده برای بیشتر استانداردهای رایج (مانند ISO 9001، ۱۴۰۰۱، ۴۵۰۰۱، ۲۲۰۰۰، ۲۷۰۰۱ و…) است:
—
چک‌لیست آمادگی برای ممیزی ایزو معتبر (با تأیید IAF)
۱. مستندات و سیستم مدیریتی
[ ] خط‌مشی (Policy) سازمان تدوین و ابلاغ شده
**[ ] اهداف سالانه سازمان مشخص و مستند است
[ ] نمودار سازمانی، شرح وظایف و مسئولیت‌ها مشخص شده
***[ ] کلیه روش‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های موردنیاز تهیه شده‌اند
[ ] سوابق اجرای فرآیندها در دسترس و بروز است
*[ ] اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مستند شده‌اند
—
۲. آموزش و آگاهی پرسنل
[ ] سوابق آموزش پرسنل وجود دارد
—-[ ] کارکنان از الزامات استاندارد و نقش خود مطلع هستند
[ ] آموزش‌های مرتبط با ایمنی (برای ۴۵۰۰۱) یا ایمنی غذایی (برای ۲۲۰۰۰) انجام شده
—
۳. ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
[ ] حداقل یک ممیزی داخلی کامل انجام شده
—[ ] یافته‌های ممیزی ثبت و پیگیری شده‌اند
[ ] جلسه بازنگری مدیریت (Management Review) با مستندات برگزار شده
—
۴. انطباق با الزامات استاندارد مربوطه
[ ] کلیه بندهای استاندارد به‌طور سیستماتیک بررسی و پوشش داده شده‌اند
—[ ] ریسک‌ها و فرصت‌ها شناسایی و مدیریت شده‌اند (ویژه ISO 9001، ۲۷۰۰۱، ۱۴۰۰۱)
[ ] اقدامات مرتبط با کنترل کیفیت، بهداشت، ایمنی، محیط زیست، امنیت اطلاعات، یا ایمنی غذا اجرا شده‌اند
—
۵. سوابق و شواهد اجرایی
[ ] سوابق جلسات، بازدیدها، آموزش‌ها، کنترل کیفیت یا ممیزی‌ها نگهداری شده‌اند
—[ ] مدارک اثبات عملکرد سیستم در دسترس هستند (فاکتورها، گزارش‌ها، بازرسی‌ها، کالیبراسیون، رضایت مشتری و…)
[ ] سوابق اقدامات اصلاحی، رسیدگی به شکایات، و پیگیری آن‌ها وجود دارد
—
۶. آمادگی برای حضور ممیز
[ ] محل اجرای سیستم مرتب و آماده است
–[ ] تمامی سوابق در دسترس ممیز قرار دارد (به صورت دیجیتال یا کاغذی)
—[ ] نماینده مدیریت یا مسئول هماهنگی، آماده پاسخگویی به ممیز است
[ ] اعضای کلیدی تیم آموزش دیده و آماده مصاحبه هستند
—
۷. بررسی قبل از ممیزی
[ ] چک‌لیست انطباق با استاندارد تکمیل و بازبینی شده
–[ ] نقاط ضعف احتمالی شناسایی و اصلاح شده‌اند
[ ] تمامی مدارک با آخرین نسخه استاندارد هماهنگ است
[ ] مستندات دارای کنترل نسخه و تاریخ هستند
—
۸. همکاری و تعامل در زمان ممیزی
[ ] همراهی و راهنمایی مؤدبانه و حرفه‌ای با ممیز
–[ ] آماده‌سازی فضای کار و تجهیزات لازم برای ممیز
[ ] پاسخ دقیق و بدون تناقض به سوالات ممیز
بدون دیدگاه